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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-02 10:23

你好 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅   ——企業(yè)所得稅     貸;銀行存款

dudu 追問

2018-06-02 10:31

老師,稅務(wù)稽查部門要補(bǔ)交這些

dudu 追問

2018-06-02 10:31

并且是去年的

鄒老師 解答

2018-06-02 10:33

你好,還有什么疑問嗎

dudu 追問

2018-06-02 10:33

以前購買的發(fā)票需要做會計分錄ma嗎

鄒老師 解答

2018-06-02 10:36

你好,之前購買按正常的購進(jìn)做分錄

dudu 追問

2018-06-02 10:36

需要從去年的成本轉(zhuǎn)出嗎

dudu 追問

2018-06-02 10:38

她們通知讓我轉(zhuǎn)出成本

鄒老師 解答

2018-06-02 10:38

你好,需要把原材料最終轉(zhuǎn)入到成本核算的  
之前的成本不做轉(zhuǎn)出的

dudu 追問

2018-06-02 10:42

鄒老師 解答

2018-06-02 10:46

你好,還有什么疑問嗎

dudu 追問

2018-06-02 10:48

不明白,不是完整的分錄

dudu 追問

2018-06-02 10:49

稅務(wù)罰的是去年的

dudu 追問

2018-06-02 10:49

她交代我轉(zhuǎn)出成本

鄒老師 解答

2018-06-02 10:49

你好,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,補(bǔ)交增值稅,企業(yè)所得稅 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ——企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 
然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本  
借;生產(chǎn)成本   貸;原材料 
借;庫存商品  貸;生產(chǎn)成本 
借;以前年度損益調(diào)整   貸;庫存商品

dudu 追問

2018-06-02 10:49

還有以前年度損益

鄒老師 解答

2018-06-02 10:50

你好,是關(guān)于以前年度損益的哪個地方不懂

dudu 追問

2018-06-02 10:51

老師,不是這個不懂

dudu 追問

2018-06-02 10:51

她交代轉(zhuǎn)出成本,我不懂

dudu 追問

2018-06-02 10:52

好像是要把買的進(jìn)項發(fā)票

dudu 追問

2018-06-02 10:52

轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2018-06-02 10:52

你好,這個是需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,然后增加生產(chǎn)貨物成本 
稅局是不是需要你把整個分錄沖銷,而不是僅僅做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?

dudu 追問

2018-06-02 11:20

是的

dudu 追問

2018-06-02 11:20

嗯嗯

鄒老師 解答

2018-06-02 11:20

你好,那你就需要 做之前購進(jìn)的相反分錄,然后把結(jié)轉(zhuǎn)才成本分錄沖銷 
然后做補(bǔ)交稅款,計提稅款的分錄

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2018-06-02 10:23:43
借方以前年度損益科目 貸方應(yīng)交稅費(fèi) 借方未分配利潤貸方以前年度損益科目 借方應(yīng)交稅費(fèi)貸方銀行 借方營業(yè)外支出 貸方銀行
2018-11-13 13:25:43
借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-09-29 16:12:25
對方需開,公司的進(jìn)項稅
2017-09-19 14:26:29
但是2017年庫存已經(jīng)沒有了,這樣做庫存會是負(fù)數(shù)的啊
2017-06-29 20:04:17
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