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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2018-06-07 14:22

你好，只需要做返修費用分錄 
借；銷售費用  貸；應付職工薪酬等科目

無它 追問

2018-06-07 14:25

這個地方貸應付職工薪酬，那么在月度核算工資費用的時候，要把這一塊減去嗎

鄒老師 解答

2018-06-07 14:31

你好，核算工資的時候需要加上這一塊

無它 追問

2018-06-07 15:39

這一塊已經記入總工資中了，再加不是重復了嗎

鄒老師 解答

2018-06-07 15:40

你好，是計入總工資，但是如果你減去，這樣與總工資也不符啊

無它 追問

2018-06-07 15:53

退回維修的時候可不可以不做賬務處理

鄒老師 解答

2018-06-07 15:54

你好，發(fā)生了相關人工是需要計入銷售費用核算，同時需要計提工資才是的 
如果賬上不做處理，都無法反應有維修業(yè)務的

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相關問題討論
你好，只需要做返修費用分錄 借；銷售費用 貸；應付職工薪酬等科目
2018-06-07 14:22:53
您好，按照退貨情況開具紅字發(fā)票重新開具新的發(fā)票
2019-11-11 20:21:39
你好? ? ? ?借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款或者應收賬款? 借庫存商品 貸 主營業(yè)務成本? ? 發(fā)票 開負數(shù)發(fā)票來沖??
2021-04-25 13:43:26
你好，銷售出去的商品未結賬的退回一部分商品會計怎么處理，按退回的商品金額沖減已銷售時的入賬應收帳款，主營業(yè)務，銷項稅。庫存商品，主營成本。銷售出去商品結算了的未開票退回一部分商品，沖減現(xiàn)金或者銀行，庫存
2020-04-29 10:46:47
你好，發(fā)票退回作廢重開的
2019-07-15 09:40:16
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