馬莉 追問

2025-03-09 13:02

老師辛苦了！害你不能午休?。?nbsp; 您上面所言，差異是59959.14，它是22年末未未分配利潤-59959.14，是不是和它相關(guān)？這張表我也研究一大天了，就是填不好??！

董孝彬老師 解答

2025-03-09 13:05

哦哦，相關(guān)的，那我們24年負債表的未分配利潤期初數(shù)不對，咱23年負債表期末的未分配利潤是多少呀

馬莉 追問

2025-03-09 13:10

23年末未分配是1151494.68

董孝彬老師 解答

2025-03-09 13:11

哦哦，那我們22年23年24年這3年未分配利潤數(shù)據(jù)是連續(xù)的么，表內(nèi)的數(shù)據(jù)是出現(xiàn)了差異，要不填在4行的其他，但這個也要查清楚下，方便解釋 

馬莉 追問

2025-03-09 13:11

老師，看下附件，24年初、凈利潤、年末數(shù)據(jù)都有

董孝彬老師 解答

2025-03-09 13:13

對對，這個表我看到了，本表和負債表是勾稽上的，但和  所有者權(quán)益變動表中1行上的年初金額有差異了，表間沒有勾稽上，所以顯示不對，要不寫在4行運算下

馬莉 追問

2025-03-09 13:19

有9條信息未通過，不知錯在哪里了？


老師，您具體描述一下您填此表的順序？我學習一下吧

董孝彬老師 解答

2025-03-09 13:23

您了，圖中顯示的都是這個差異，上在公式說明就是我們這套表的勾稽關(guān)系
負債表的未分配利潤的其他初等于權(quán)益變動表的上年年末余額，要不這里就填1091535.54，4行填59959.14，看系統(tǒng)的運算

馬莉 追問

2025-03-09 13:25

老師按您思路填下看，再運算審核下看能否鉤稽上呢？

董孝彬老師 解答

2025-03-09 13:28

好的，只是我沒有辦法填數(shù)據(jù)，保存那里是灰色的，不知道是咋回事

馬莉 追問

2025-03-09 13:30

那就不管它了，明天上班我去下CZ

老師，您描述下此表的填數(shù)順充，比如說這張表您在哪行填了哪個數(shù)？您在此表中圈出，導出表也行，你圈出發(fā)我郵箱，我學習一下

董孝彬老師 解答

2025-03-09 13:35

哦哦，好的，勾稽就是上面 我們溝通的，我另外看到有下圖這個表

能查到去年的申報么，看年末是多少，是不是有調(diào)整的說明

馬莉 追問

2025-03-09 13:50

去年我司沒入CZ系統(tǒng)，24年10月才開始的，也可能和23年填報有關(guān)，我問下CZ，老師別忘記把填數(shù)字的地方圈圖發(fā)我郵箱??！

還有，明天讓客服把咱倆聊天我掛的附件全撤掉??！

董孝彬老師 解答

2025-03-09 13:55

好的，3個問答的所有附件明天刪除，

馬莉 追問

2025-03-09 14:17

萬份感謝老師！以后常聯(lián)系！

董孝彬老師 解答

2025-03-09 14:17

感謝朋友的信任，祝您生活喜樂~