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暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2025-03-15 15:34

你好，1借管理費用  紅字
借應(yīng)交稅費-進項稅 
2來做留抵稅額，下期繼續(xù)抵扣就可以

氵水 追問

2025-03-15 15:48

老師，我這個12月份的企業(yè)所得稅報完了，現(xiàn)在要是調(diào)整的話，是不是還要調(diào)整年度的財務(wù)報表，另外不管24年12月還是25年1月，都是調(diào)整管理費用嗎？


2：留底稅額在哪找呢？這個不知道怎么操作呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 15:50

金額不大的話直接調(diào)節(jié)今年的就可以，
你的而申報表上有留抵稅額這個項目你看看

氵水 追問

2025-03-15 15:55

老師是這個嗎？這個到時候怎么在網(wǎng)站上調(diào)整呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 15:56

是的，看你2月末的申報表就有如果有留抵稅額

氵水 追問

2025-03-15 16:27

這個就是2月份的申報表上的呢，老師，這個3月份申報的時候想用上這個留底的，我應(yīng)該怎么操作呢

暖暖老師 解答

2025-03-15 16:28

你正常填寫就可以，繳納時抵減

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你好，1借管理費用 紅字 借應(yīng)交稅費-進項稅 2來做留抵稅額，下期繼續(xù)抵扣就可以
2025-03-15 15:34:21
您好！直接記在管理費用就可以了。
2017-03-16 16:15:20
你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對？
2021-02-01 15:21:35
你好！進項稅不能抵扣的話直接進費用就可以，借：管理費用 720 貸：現(xiàn)金 720 不用走稅金科目。
2014-12-22 08:58:33
您好，是的，您寫的分錄比較正確，如果寫為以下分錄，更好，員工福利費進項稅額已經(jīng)認證了，賬務(wù)處理：借 應(yīng)付職工薪酬-福利費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸 銀行存款，計提時，借；管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費。進項轉(zhuǎn)出時：借 應(yīng)付職工薪酬-福利費，貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），計提時，借；管理費用-福利費，貸：應(yīng)付職工薪酬-福利費。
2018-06-09 15:21:06
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