Kalen Wu 追問

2018-06-11 17:52

我們不做計提社保分錄的

張艷老師 解答

2018-06-11 17:53

那就是借以前年度損益調整其他應付款——個人社保貸銀行存款借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調整

Kalen Wu 追問

2018-06-11 17:54

我們這邊是借管理費用-社保貸銀行存款

張艷老師 解答

2018-06-11 17:55

您不是要補繳2017年的嗎，是要用以前年度損益調整科目代替管理費用科目的

Kalen Wu 追問

2018-06-11 18:35

但是我看了下2017年的賬，也有補交的，但是是做管理費用的，審計也沒說啥

張艷老師 解答

2018-06-11 19:56

現(xiàn)在是2018年要調整2017年賬務，涉及損益的就是要用以前年度損益調整科目。