魚 追問

2025-03-27 09:52

哦，我是一般納稅人，這樣做一筆分錄就可以了是吧？這筆業(yè)務(wù)是在2024年10月沖銷結(jié)余的5.6萬(wàn)。我現(xiàn)在年終匯算清繳時(shí)怎么辦呢？

文文老師 解答

2025-03-27 09:58

做一筆分錄就可以了 
去年利潤(rùn)表上要減少成本5.6萬(wàn)元

魚 追問

2025-03-27 10:01

我已經(jīng)年結(jié)了，去年利潤(rùn)表還要改嗎？匯算清繳時(shí)需要怎么變動(dòng)數(shù)字？

文文老師 解答

2025-03-27 10:03

導(dǎo)出利潤(rùn)表，直接手動(dòng)修改，匯算時(shí)按修改后的利潤(rùn)表填寫

魚 追問

2025-03-27 10:07

我在快賬軟件上要改嗎？24年4季度也申報(bào)過了呀

文文老師 解答

2025-03-27 10:10

軟件上不用修改了

魚 追問

2025-03-27 10:15

4季度所得稅申報(bào)表也不動(dòng)了？就直接匯算清繳申報(bào)時(shí)，調(diào)增利潤(rùn)是嗎？在25年3月做一筆分錄借應(yīng)付暫估款5.6萬(wàn)，貸利潤(rùn)分配_未分配利潤(rùn)5.6萬(wàn)是嗎？

文文老師 解答

2025-03-27 10:21

是的，你的理解是對(duì)的。

魚 追問

2025-03-27 10:37

老師，我剛剛打電話給稅務(wù)局，他讓我看看能否更正24年4季度的申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表，我看了可以。那我就直接更正申報(bào)吧？但是分錄在12月份做時(shí)：是不是借：應(yīng)付暫估款5.6萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是你說的利潤(rùn)分配？應(yīng)該是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本吧？

魚 追問

2025-03-27 10:40

借：暫估應(yīng)付款5.6，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.6？

文文老師 解答

2025-03-27 10:40

直接更正申報(bào)四季度，可以 
分錄在12月份做時(shí)，是借：應(yīng)付暫估款5.6萬(wàn)，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本