微信用戶 追問

2025-03-31 13:47

老師，房東開給公司的租賃發(fā)票稅費(fèi)由公司承擔(dān)，請(qǐng)問這個(gè)怎么做賬務(wù)處理？

郭老師 解答

2025-03-31 13:50

借營業(yè)外支出貸、銀行存款正常做賬，但是不允許抵扣所得稅。

微信用戶 追問

2025-03-31 14:13

老師，我合同上寫的是不含稅金額是20000元，如果對(duì)方提供發(fā)票，稅費(fèi)由公司承擔(dān)，請(qǐng)問像這種情況對(duì)方應(yīng)該開多少金額的發(fā)票給我公司？

郭老師 解答

2025-03-31 14:18

發(fā)票不含稅的金額是2萬。

微信用戶 追問

2025-03-31 14:26

老師，您的意思是在稅局代開票時(shí)，要講清不含稅金額是20000元，這樣就行了對(duì)嗎？

郭老師 解答

2025-03-31 14:28

對(duì)的對(duì)的，是這么做的。

微信用戶 追問

2025-03-31 14:28

老師，那我入賬的金額應(yīng)該是含稅金額，這個(gè)金額具體是金額要等到拿到發(fā)票才知道對(duì)嗎？

郭老師 解答

2025-03-31 14:32

發(fā)票的含稅金額是你的費(fèi)用金額

微信用戶 追問

2025-03-31 14:34

老師，那一些附加稅，是不是沒有含到票面金額里？

郭老師 解答

2025-03-31 14:38

開發(fā)票的時(shí)候開不進(jìn)去

微信用戶 追問

2025-03-31 14:43

老師，是不是能開進(jìn)去的就只有增值稅？

郭老師 解答

2025-03-31 14:47

對(duì)的，是的，發(fā)票里面包含著增值稅。

微信用戶 追問

2025-03-31 14:49

老師，那稅費(fèi)由我們公司承擔(dān)，那增值稅能含稅票額里，附加稅應(yīng)該怎么處理呢？

郭老師 解答

2025-03-31 14:56

其他的稅款可以你們單位承擔(dān)，沒有發(fā)票，只有一個(gè)完稅證明。

微信用戶 追問

2025-04-01 09:50

老師，是的，只有一個(gè)完稅證明，請(qǐng)問這個(gè)完稅證明上的稅也由公司承擔(dān)，我應(yīng)該付給房東的款是票面金額和完稅證明上的金額對(duì)嗎？

郭老師 解答

2025-04-01 09:53

就你們自己約定，如果你們?nèi)~承擔(dān)的話是一樣的。

微信用戶 追問

2025-04-01 09:54

老師，合同約定稅費(fèi)由公司承擔(dān)，就是票面里只含增值稅，其他的稅種不含，賬務(wù)處理我不會(huì)做？

郭老師 解答

2025-04-01 09:56

對(duì)方給你開的是專票還是普通發(fā)票？如果是普通發(fā)票的，加稅合計(jì)，借管理費(fèi)用貸銀行存款。
假設(shè)是1個(gè)月的情況下，
然后稅款借營業(yè)外支出，貸銀行存款。

微信用戶 追問

2025-04-01 10:01

老師，這個(gè)營業(yè)外支出金額就是不含在發(fā)票里面，是指那個(gè)完稅證明的附加稅對(duì)嗎？

郭老師 解答

2025-04-01 10:03

你好，完稅證明里面所有的金額都是在營業(yè)外支出里面呀。