冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 20:50

哪我是選擇在季度抵扣好還是18年匯算清繳時(shí)抵扣好？

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 20:50

因?yàn)槲医裉爝€有加計(jì)扣除

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 20:51

我要控制好

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 20:51

今年還有加計(jì)扣除

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 20:52

您好，選擇在季度扣吧。

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 21:59

選擇季度抵扣原因是什么？

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 22:00

您好，原因是盡可能的提前抵扣這個(gè)稅金，給公司留下資金，再掙取利潤(rùn)啊。

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:10

老師，我們公司有研發(fā)費(fèi)用，材料投入這塊，但是這個(gè)材料不想進(jìn)行加計(jì)扣除，稅務(wù)局要是問(wèn)原因，怎么說(shuō)才合理？

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 22:12

您好，這個(gè)真的不好說(shuō)了。為什么不想加計(jì)扣除啊？如果確實(shí)不想加計(jì)扣除的話(huà)，建議記入管理費(fèi)用-材料消耗，一般情況下，稅務(wù)也不會(huì)問(wèn)的。

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:14

因?yàn)槟莻€(gè)材料是我們公司外購(gòu)的產(chǎn)品，做進(jìn)去的，如果不做費(fèi)用比例又達(dá)不到高企的標(biāo)準(zhǔn)？

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:15

我也不知道怎樣解決比較好？

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 22:17

您好，這樣的話(huà)，最好先做到研發(fā)費(fèi)用吧，不查就蒙混過(guò)去的，如果查的話(huà)，再調(diào)整出來(lái)就行了。

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:18

所以不做加計(jì)扣除比較保險(xiǎn)？

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:19

您說(shuō)的調(diào)整出來(lái)是指從研發(fā)費(fèi)用調(diào)到管理費(fèi)用嗎？

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 22:20

您好，是的，不做加計(jì)扣除比較穩(wěn)妥。是的。

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:23

我下個(gè)月因?yàn)橐?7年多交企業(yè)所得稅做季度企業(yè)所得稅抵扣，稅務(wù)局會(huì)查帳，材料這部分又沒(méi)有做加計(jì)扣除，他問(wèn)起來(lái)怎么解釋比較合理？

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 22:24

您好，材料這部分您記入的是研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-物料消耗，還是管理費(fèi)用-物料消耗？

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:25

研發(fā)費(fèi)用～費(fèi)用化支出～材料費(fèi)

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:26

研發(fā)支出

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:27

要是做到管理費(fèi)用就不能作為研發(fā)費(fèi)用算比例了

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 22:27

您好， 是2017年入的研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-材料費(fèi)嗎？2017年沒(méi)有做這部分的加計(jì)扣除嗎？

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:28

是17年做的，沒(méi)有加計(jì)扣除，現(xiàn)在稅務(wù)局要看研發(fā)費(fèi)用輔助帳

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:29

因?yàn)樯陥?bào)表里面研發(fā)費(fèi)用包括這個(gè)材料費(fèi)金額

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:29

就是沒(méi)有做加計(jì)扣除

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 22:30

您好，哦，那只能解釋此材料費(fèi)，不是用于研發(fā)的，2017年記錯(cuò)賬了，所以沒(méi)有加計(jì)扣除處理。

冰雨 追問(wèn)

2018-06-14 22:32

好的，謝謝王老師

王雁鳴老師 解答

2018-06-14 22:38

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià)，老師回答您的問(wèn)題將會(huì)更加用心，謝謝。