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家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2025-05-08 16:41

正常申報(bào)就行了哈，分別在開票和未開具發(fā)票列填各自的銷售收入和稅額

1624977463 追問

2025-05-08 16:46

多交了0.03，不用修改3月申報(bào)表
是吧？

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 16:48

不需要的哈，根據(jù)我說的那樣正常申報(bào)

1624977463 追問

2025-05-08 16:51

老師，開具發(fā)票后分錄怎么做，麻煩給個(gè)分錄

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 16:55

先紅沖未開票的銷售分錄，再做開票的藍(lán)字分錄

1624977463 追問

2025-05-08 19:11

老師，給個(gè)具體分錄

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 21:41

紅沖未開票
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 -136271.01 
       應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 -12264.39
開票做收入
借：應(yīng)收賬款/銀行存款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 136270.64
       應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅 12264.36

1624977463 追問

2025-05-08 22:11

老師，結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本不用紅沖是嗎？

家權(quán)老師 解答

2025-05-08 22:22

不影響結(jié)轉(zhuǎn)的成本哈，只是收入有差異

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正常申報(bào)就行了哈，分別在開票和未開具發(fā)票列填各自的銷售收入和稅額
2025-05-08 16:41:40
四舍五入差額你按發(fā)票做就可以，之前無票收入沖掉按之前做數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這個(gè)現(xiàn)在開發(fā)票你按發(fā)票做就可以，
2020-07-30 16:26:15
誤差可調(diào)整到營業(yè)外收支
2019-06-27 10:02:46
可以按照系統(tǒng)數(shù)據(jù)調(diào)賬。
2020-01-13 09:23:17
帶上你們之前無票收入資料去稅局解鎖
2019-05-13 11:06:22
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