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進(jìn)項稅額抵扣以前未交增值稅要入賬嗎

顏老師

職稱： ,中級會計師,初級會計師

2018-06-20 17:04

需要入賬，就是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

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公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項抵扣稅額少抵扣，現(xiàn)在需要調(diào)整，麻煩老師幫我看看這個會計分錄對不對？借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）貸:以前年度損益調(diào)整借:以前年度損益調(diào)整貸:利潤分配-未分配利潤然后把進(jìn)項稅額的差額結(jié)賬到未交增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）

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結(jié)轉(zhuǎn)了當(dāng)月的增值稅銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅；當(dāng)月進(jìn)項未認(rèn)證，全部計入待認(rèn)證抵扣增值稅；那就是直接把銷項的金額（進(jìn)項視為0）轉(zhuǎn)入未交增值稅對嗎？本月關(guān)于增值稅還做什么分錄嗎？下月做嗎？（以前月份還留有多余的進(jìn)項待抵）

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老師上月有張發(fā)票入賬但未抵扣，這月抵扣了，是由應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅里還是轉(zhuǎn)入到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅-已抵扣里？

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老師您好，收到發(fā)票本月未認(rèn)證，要登記入賬的話。借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-待抵扣稅額還是可以直接借方：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額？

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老師，上期有待抵扣進(jìn)項稅，這個月是先要把應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到進(jìn)項稅嗎？還是可以直接做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金

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