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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-25 09:23

你好,年初余額錯誤,只能是通過新建帳套,錄入正確的期初數(shù)完成的

小鴨 追問

2018-06-25 09:27

我可不可以這樣做呢借:營業(yè)外收入796貸:應(yīng)付賬款796;然后再做一筆借:營業(yè)外支出796,貸:應(yīng)付賬款796

鄒老師 解答

2018-06-25 09:27

你好,這樣仍然是不能 改變期初數(shù)錯誤的

小鴨 追問

2018-06-25 09:31

那不然呢,再沒辦法了嗎老師,我現(xiàn)在不管別的就想把它調(diào)整過來,以后對賬余額要對上

鄒老師 解答

2018-06-25 09:33

你好,如果只是把余額對上,可以做一筆正確的調(diào)整分錄就是了

小鴨 追問

2018-06-25 09:34

如何做呢老師,我剛才那個可以嗎

鄒老師 解答

2018-06-25 09:35

你好   你之前掛入借方負數(shù)?

小鴨 追問

2018-06-25 09:37

就是把貸方796掛成了借方796

鄒老師 解答

2018-06-25 09:40

你好,這樣只能是新建帳套錄入正確期初數(shù)的

小鴨 追問

2018-06-25 09:43

估計不會再新建賬套了,我覺得坐筆分錄調(diào)整好就可以了讓老板簽個字

鄒老師 解答

2018-06-25 09:45

你好,這個分錄沒有對應(yīng)登記借方科目啊,無法調(diào)整的 
屬于你編制報表錯誤,分錄科目并沒有錯誤的

小鴨 追問

2018-06-25 09:54

借方填營業(yè)外收入,貸方應(yīng)付賬款,就余額就沖銷為0了,然后再做一筆,借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。不就又把這個貸方余額掛上了嗎老師

鄒老師 解答

2018-06-25 09:55

你好,余額是對的,但是這樣營業(yè)外收入,營業(yè)外支出數(shù)據(jù)就不對了

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相關(guān)問題討論
你好,年初余額錯誤,只能是通過新建帳套,錄入正確的期初數(shù)完成的
2018-06-25 09:23:12
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。
2021-08-10 09:45:46
您好!借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收賬款。
2017-03-17 14:53:17
你好 借方預(yù)收賬款 貸方應(yīng)收賬款 相互沖抵一下 以后同一個客戶就直接掛應(yīng)收應(yīng)付科目就是 不要掛應(yīng)收預(yù)收一起掛 不方便沖抵 也不便于你對賬
2019-03-15 10:26:35
你好 你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎
2020-10-23 13:48:37
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