小鴨 追問

2018-06-25 09:27

我可不可以這樣做呢借：營業(yè)外收入796貸：應(yīng)付賬款796；然后再做一筆借：營業(yè)外支出796，貸：應(yīng)付賬款796

鄒老師 解答

2018-06-25 09:27

你好，這樣仍然是不能 改變期初數(shù)錯誤的

小鴨 追問

2018-06-25 09:31

那不然呢，再沒辦法了嗎老師，我現(xiàn)在不管別的就想把它調(diào)整過來，以后對賬余額要對上

鄒老師 解答

2018-06-25 09:33

你好，如果只是把余額對上，可以做一筆正確的調(diào)整分錄就是了

小鴨 追問

2018-06-25 09:34

如何做呢老師，我剛才那個可以嗎

鄒老師 解答

2018-06-25 09:35

你好   你之前掛入借方負數(shù)？

小鴨 追問

2018-06-25 09:37

就是把貸方796掛成了借方796

鄒老師 解答

2018-06-25 09:40

你好，這樣只能是新建帳套錄入正確期初數(shù)的

小鴨 追問

2018-06-25 09:43

估計不會再新建賬套了，我覺得坐筆分錄調(diào)整好就可以了讓老板簽個字

鄒老師 解答

2018-06-25 09:45

你好，這個分錄沒有對應(yīng)登記借方科目啊，無法調(diào)整的 
屬于你編制報表錯誤，分錄科目并沒有錯誤的

小鴨 追問

2018-06-25 09:54

借方填營業(yè)外收入，貸方應(yīng)付賬款，就余額就沖銷為0了，然后再做一筆，借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。不就又把這個貸方余額掛上了嗎老師

鄒老師 解答

2018-06-25 09:55

你好，余額是對的，但是這樣營業(yè)外收入，營業(yè)外支出數(shù)據(jù)就不對了