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逍遙老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師（金榜）

2018-06-30 21:27

先掛著，等實(shí)際確認(rèn)后，在沖銷其他應(yīng)收款。

秋 追問(wèn)

2018-07-02 09:10

老師。那發(fā)票日期是6月9的。等實(shí)際確認(rèn)后再?zèng)_銷其他應(yīng)收款，那發(fā)票怎么辦？

逍遙老師 解答

2018-07-02 09:13

你不是說(shuō)沒(méi)有取得發(fā)票么。

秋 追問(wèn)

2018-07-02 09:15

老師您沒(méi)認(rèn)真看啊。我說(shuō)法人代表把發(fā)票拿來(lái)了，但是實(shí)際付款錢數(shù)和發(fā)票金額不符。

逍遙老師 解答

2018-07-02 09:19

發(fā)票開(kāi)具日期，跟入賬日期可以不一致，畢竟發(fā)票傳遞是需要一個(gè)過(guò)程的，只要不讓這張發(fā)票成為跨年發(fā)票就好。如果即將跨年，可以對(duì)相關(guān)發(fā)票入賬，差異金額掛往來(lái)。

秋 追問(wèn)

2018-07-02 09:24

老師。那意思是發(fā)票6月份的。我可y以7月份入賬？

逍遙老師 解答

2018-07-02 09:25

是的。。。。。。。。。。

秋 追問(wèn)

2018-07-02 09:26

老師。那7月入賬沖銷往來(lái)。隨便入d到哪天都可以？

逍遙老師 解答

2018-07-02 09:27

是的。。。。。。。。。。

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先掛著，等實(shí)際確認(rèn)后，在沖銷其他應(yīng)收款。
2018-06-30 21:27:26
你好 借；庫(kù)存現(xiàn)金 貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目 應(yīng)交稅費(fèi) 借；其他應(yīng)收款——法人代表 貸；庫(kù)存現(xiàn)金 借；其他應(yīng)收款——定金 貸；其他應(yīng)收款——法人代表
2018-05-29 17:57:04
借：現(xiàn)金貸：預(yù)收賬款；借：其他應(yīng)收款貸：現(xiàn)金
2018-06-04 08:53:43
你好，列入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用更合適些！
2018-06-30 15:01:29
你好，這樣可以的。
2019-06-17 10:15:25
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