春暖花開 追問

2018-07-05 08:32

老師，是應(yīng)付款，現(xiàn)在供應(yīng)商不給發(fā)票，老板叫把賬做平，請(qǐng)問老師怎么把賬做平？

春暖花開 追問

2018-07-05 11:13

老師，掛的應(yīng)付款賬，應(yīng)付款余額在借方，當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，現(xiàn)在跨幾年了，供應(yīng)商不肯開發(fā)票，現(xiàn)在老板說，那就算了，叫把賬做平的，請(qǐng)問老師怎么做？急

解答

2018-07-05 19:04

這就等于預(yù)付款了，只能轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款，當(dāng)壞賬處理了

春暖花開 追問

2018-07-05 22:26

老師，請(qǐng)你給我分錄寫詳細(xì)一點(diǎn)好么？

解答

2018-07-06 06:48

借：其他應(yīng)收款 
貸：應(yīng)付賬款 
借：管理費(fèi)用 
貸：壞賬準(zhǔn)備 
借：壞賬準(zhǔn)備 
貸：其他應(yīng)收款

春暖花開 追問

2018-07-06 07:55

老師，附件是什么？也就是說拿什么做附件呢？

春暖花開 追問

2018-07-06 13:51

老師，我們公司2014年就付款給供應(yīng)商貨款是借應(yīng)付賬款12.5萬(wàn)  貸銀行存款12.5萬(wàn)，一直沒開票，所以是應(yīng)付賬款借方余額12.5萬(wàn)，早就預(yù)付款給供應(yīng)商了。

解答

2018-07-06 15:05

對(duì)呀，所以就不是資產(chǎn)了，形成事實(shí)上的壞賬

春暖花開 追問

2018-07-06 19:19

老師，其他應(yīng)收款二級(jí)科目是什么？還有一個(gè)問題請(qǐng)教一下拿什么做附件？

解答

2018-07-07 15:33

你覺得是啥呢？學(xué)習(xí)要?jiǎng)幽X子思考

春暖花開 追問

2018-07-07 19:34

老師，就是真的不懂才請(qǐng)教你，老師其他應(yīng)收款二級(jí)科目是供應(yīng)商還是我們公司？

解答

2018-07-08 00:21

肯定供應(yīng)商呀，不然是一回事嗎？你想想看

春暖花開 追問

2018-07-08 06:47

老師，再問一下，憑證需要什么附件么？