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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-05 16:19

你好  
借；以前年度損益調(diào)整          貸；應(yīng)付職工薪酬-殘保金 
借；應(yīng)付職工薪酬-殘保金     貸；銀行存款等科目

魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2018-07-05 16:20

為什么殘保金算在應(yīng)付職工薪酬里

鄒老師 解答

2018-07-05 16:21

你好，因?yàn)榕c工資掛鉤，所以通過(guò)這個(gè)科目核算的

魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2018-07-05 16:22

調(diào)整以前年度損益，那影響我2017年的利潤(rùn)表嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 16:24

你好，不影響，影響18年的期末未分配利潤(rùn)

魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2018-07-05 16:24

不放應(yīng)付職工薪酬，還能放其他科目嗎？

鄒老師 解答

2018-07-05 16:25

你好，只能是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬核算 
而不能是應(yīng)交稅費(fèi)或其他應(yīng)交款的

魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2018-07-05 16:27

是不是每季度要計(jì)提殘保金呢？計(jì)提分錄怎么做

鄒老師 解答

2018-07-05 16:28

你好，是的 
借；管理費(fèi)用等科目          貸；應(yīng)付職工薪酬-殘保金

魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2018-07-05 16:38

老師，為什么我用預(yù)收賬款這個(gè)科目，我的資產(chǎn)負(fù)債表就不平呢

魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2018-07-05 16:39

借銀行存款，貸預(yù)收賬款，這樣寫(xiě)科目不行嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 16:40

你好，是不是你軟件無(wú)法識(shí)別這個(gè)科目

魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2018-07-05 16:43

那能用什么科目代替嗎？應(yīng)收？

鄒老師 解答

2018-07-05 16:48

你好，你可以通過(guò)應(yīng)收賬款科目代替

魚(yú)魚(yú) 追問(wèn)

2018-07-05 16:49

好像應(yīng)收賬款也無(wú)法識(shí)別，不懂這個(gè)系統(tǒng)什么意思

鄒老師 解答

2018-07-05 16:50

你好，那就是你單位軟件的問(wèn)題了

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 借；以前年度損益調(diào)整 貸；應(yīng)付職工薪酬-殘保金 借；應(yīng)付職工薪酬-殘保金 貸；銀行存款等科目
2018-07-05 16:19:45
你好，殘保金不計(jì)提，直接繳納 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款
2019-07-17 11:18:07
你好，需要計(jì)提的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；其他應(yīng)付款——?dú)埍＝?借；其他應(yīng)付款——-殘保金 貸；銀行存款等科目
2019-05-02 16:36:16
您好，殘保金減免的會(huì)計(jì)分錄可以不做，如果要做的話，借；管理費(fèi)用-殘保金，貸：其他收益-政府補(bǔ)助-殘保金
2018-09-26 11:12:35
你在12月計(jì)提吧，借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行就可以
2019-01-14 16:47:21
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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