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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-05 18:34

你好，你需要先把之前的費(fèi)用分錄沖銷，然后在7月份做費(fèi)用分錄

趙文軍 追問

2018-07-05 18:38

老師，2月份那個(gè)管理費(fèi)用的分錄已經(jīng)在2月末結(jié)轉(zhuǎn)成本了，分錄不在了，那我還怎么沖紅呢，具體分錄怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-05 18:38

你好 
借；銀行存款  貸；管理費(fèi)用 
然后再做7月份的費(fèi)用分錄

趙文軍 追問

2018-07-05 18:41

這樣感覺7月份的這個(gè)分錄等于對沖了，等于沒有產(chǎn)生費(fèi)用，7月份也不用結(jié)轉(zhuǎn)了嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 18:41

你好，是的 
因?yàn)榻栀J方都是相等 的，相當(dāng)于沒有發(fā)生

趙文軍 追問

2018-07-05 18:42

我不能直接把發(fā)票放到2月份那憑證里去嗎

鄒老師 解答

2018-07-05 18:43

你好，不可以的，分錄計(jì)入2月份，附件都是7月份的 ，不能把之后日期的發(fā)票放在之前日期的分錄后面的

趙文軍 追問

2018-07-05 18:43

那我7月份做紅沖分錄的時(shí)候摘要怎么寫，

鄒老師 解答

2018-07-05 19:26

你好，可以是沖銷2月份第多少號憑證

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相關(guān)問題討論
你好，你需要先把之前的費(fèi)用分錄沖銷，然后在7月份做費(fèi)用分錄
2018-07-05 18:34:57
<p>你好，貼在轉(zhuǎn)賬憑證后面就可以了</p>
2016-07-27 17:08:20
你好，需要轉(zhuǎn)賬到對方公司才是的，做到發(fā)票流，資金流一致 銀行回單，發(fā)票一起入賬 借；固定資產(chǎn)或管理費(fèi)用等科目 貸；銀行存款等科目
2017-09-01 15:37:24
您好，是第一個(gè)憑證后半邊
2024-01-09 13:50:55
您好，報(bào)銷時(shí)，可以讓收款人寫個(gè)收到條，作為原始憑證。
2018-02-03 16:17:17
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