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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-07-12 15:17

你好  借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)     貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)

蘭天白云 追問

2018-07-12 16:07

老師,購進時和下月認證時分錄能寫一下嗎

鄒老師 解答

2018-07-12 16:08

你好  
購進 借;原材料等科目   應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)   貸;銀行存款等科目 
下個月認證 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額) 
第二個分錄之前寫錯方向了,抱歉

蘭天白云 追問

2018-07-12 16:26

月末計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,下月交款時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸:銀行存款,  你看認證時轉(zhuǎn)到借方的應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目還掛在那兒沒沖銷嗎,感覺分錄是這樣連著寫的,但是就是感覺計提和認證沒有銜接上,老師,不知道問題出在哪里,麻煩說一下,謝謝

鄒老師 解答

2018-07-12 16:30

你好,沒有規(guī)定說需要把進項稅額,銷項稅額的余額結(jié)平的

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相關(guān)問題討論
同學你好 沒事 勾選了計入進項就行了
2021-09-10 11:57:52
你好,沒有認證計入待抵扣進項稅額核算
2017-11-01 13:39:39
這個有待抵扣是正常的,這樣就行的
2020-07-15 14:32:24
看的是進項稅額和實際認證是不是一致,待認證進項稅額是沒有認證的。
2018-10-15 09:09:40
是的計入這個科目的了
2018-08-02 15:10:55
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