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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-29 11:57

你好
1，當(dāng)月不認(rèn)證，月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2，次月認(rèn)證了這樣做分錄
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
這個(gè)時(shí)候才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

wenwen 追問(wèn)

2019-08-29 14:25

認(rèn)證的那個(gè)月的月底要不要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面？

鄒老師 解答

2019-08-29 14:26

你好，需要結(jié)轉(zhuǎn)的 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

wenwen 追問(wèn)

2019-08-29 15:29

我現(xiàn)在是籌建期，只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，月底結(jié)轉(zhuǎn)，
直接做 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
          貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
不需要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）過(guò)度吧

鄒老師 解答

2019-08-29 15:29

你好，只有進(jìn)項(xiàng)，沒有銷項(xiàng)，這樣結(jié)轉(zhuǎn)的 
借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）

wenwen 追問(wèn)

2019-08-29 15:34

你的意思是不論銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，月底都要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）過(guò)渡一下，然后再轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是吧

鄒老師 解答

2019-08-29 15:35

你好，是的，是這樣的

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您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-08-07 15:31:56
你好 1，當(dāng)月不認(rèn)證，月底不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 2，次月認(rèn)證了這樣做分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 這個(gè)時(shí)候才需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的
2019-08-29 11:57:54
你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票21年未認(rèn)證抵扣就已經(jīng)入賬做的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，需要先做這個(gè)調(diào)整分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 22年現(xiàn)在剛剛認(rèn)證抵扣，然后做這個(gè)分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額）
2022-11-14 16:00:59
這個(gè)不確定的數(shù)據(jù)，不做賬務(wù)處理，計(jì)入這個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額，就是已經(jīng)取得專用發(fā)票沒有驗(yàn)進(jìn)項(xiàng)稅的發(fā)票。已經(jīng)是鐵板訂訂的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的事項(xiàng)了。
2020-03-25 15:57:48
你好 用底不用做結(jié)轉(zhuǎn)
2020-06-22 16:02:01
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