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小規(guī)模一季度未開票金額已經申報增值稅，二季度補開票后稅局要求按照開票金額申報，導致多申報一塊收入跟增值稅。咨詢如果后期只是賬務處理沖減這筆收入，那企業(yè)所得稅能否不用申報此筆收入?多申報的增值稅如何做賬?
一抹新綠22
于2018-07-13 11:39 發(fā)布 ??961次瀏覽
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梁老師
職稱： 注冊會計師,稅務師,審計師,通過司法考試
2018-07-13 12:02
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小規(guī)模一季度未開票金額已經申報增值稅，二季度補開票后稅局要求按照開票金額申報，導致多申報一塊收入跟增值稅。咨詢如果后期只是賬務處理沖減這筆收入，那企業(yè)所得稅能否不用申報此筆收入?多申報的增值稅如何做賬?
答： 代開專票是要交稅的，如果滿足小微企業(yè)免增值稅的可以作為已交稅額作為留抵稅額抵減以后期間應交的增值稅
小規(guī)模納稅人，一季度一筆收入已經繳納增值稅但是未開票。二季度補開發(fā)票后被稅局要求按照開票收入繳納增值稅。并且管理所拒絕簽字沖減收入或退稅。這部分多交的增值稅該如何做賬？這部分不存在的收入該如何處理？（記賬中未出現(xiàn)這筆收入，只是申報增值稅表跟開票金額一致），如何做會不影響企業(yè)所得稅？
答： 您好，開票后按開票金額繳稅，不再做收入，多交的增值稅入應交稅費-應交增值稅已交稅金里面，
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模餐飲公司，如果第一季度增值稅申報表未開票收入10萬，這10萬后續(xù)是不需要開票的，第二季度增值稅申報表上關于這10萬該如何處理
答： 你好，就不用管啦，申報了就行了
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二季度已經申報無票收入，三季度重新開票，由于四舍五入，收入價稅合計數(shù)一樣，但是收入多2分，增值稅少2分，二季度增值稅已經申報，這種情況賬務如何處理？
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現(xiàn)在小規(guī)模季度營業(yè)收入不超過30萬，是免增值稅，那季度申報企業(yè)所得稅收入是不是按最高30萬申報收入，不是按我實際開票金額6萬申報季度企業(yè)所得稅。是這樣嗎
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