購買一批商品，供貨方先開了發(fā)票給公司，很久才返折扣給公司。這個折扣是這邊收到他先開的發(fā)票后才叫開紅字信息表，他們開對應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票，這個情況怎么做分錄

答： 借：庫存商品 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)

老師，收到供貨商開來的進(jìn)項負(fù)數(shù)發(fā)票，該怎么做分錄！

答： 借：庫存商品 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到供貨方開具的銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票，怎么做會計分錄。

答： 借；應(yīng)付賬款 貸；原材料 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅 額）