老師，收到供貨商開來的進項負數(shù)發(fā)票，該怎么做分錄！

答： 借：庫存商品 負數(shù) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負數(shù)

購買一批商品，供貨方先開了發(fā)票給公司，很久才返折扣給公司。這個折扣是這邊收到他先開的發(fā)票后才叫開紅字信息表，他們開對應(yīng)的負數(shù)發(fā)票，這個情況怎么做分錄

答： 借：庫存商品 負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款 負數(shù) 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

采購的存貨， 發(fā)票已收到， 現(xiàn)在退貨， 收到供貨商開過來的負數(shù)發(fā)票， 如何做會計分錄呢

答： 您好，根據(jù)負數(shù)發(fā)票做原來的紅沖分錄，并且做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。