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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-14 15:43

你好，說明之前就有回單沒做上去，最好是核對清楚，如果核對不上，可以將差額先掛在其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-老板  名下。

初學(xué)者 追問

2018-07-14 15:46

回單都做了，但是還是核對不上，那差額掛在老板名下的話，那不是銀行并沒有轉(zhuǎn)出那筆錢嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:48

你還，都做了余額對不上？不太可能，銀行余額表是100%對的。

初學(xué)者 追問

2018-07-14 15:50

新公司，當(dāng)初建帳套的時(shí)候并沒有拉銀行單子，問老板余額還有多少，想著之后調(diào)整！結(jié)果后來沒改。那現(xiàn)在該怎么處理<br><br>

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:51

你好，我說了，要么核對，要么先掛老板名下。

初學(xué)者 追問

2018-07-14 15:55

借:其他應(yīng)收款_老板  貸:銀行存款 是這樣嗎？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 15:57

如果銀行對賬單余額少，明細(xì)賬上多，是這樣的。

初學(xué)者 追問

2018-07-14 15:58

好的，那后面的附件怎么辦？

徐阿富老師 解答

2018-07-14 16:00

就摘要注明銀行余額調(diào)整，可以附上銀行對賬單復(fù)印件。

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你好，說明之前就有回單沒做上去，最好是核對清楚，如果核對不上，可以將差額先掛在其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-老板 名下。
2018-07-14 15:43:20
您好！是的。不需要再填其他的了
2016-12-09 09:37:11
你好，能查到補(bǔ)上的盡量補(bǔ)上，查不到的可以按照余額借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-存款待查戶先掛賬
2018-10-11 14:26:09
你好，把之前銀行業(yè)務(wù)所有分錄補(bǔ)上就是了
2018-10-11 16:10:04
你好，只能是把這筆業(yè)務(wù)分錄補(bǔ)上了
2018-07-12 08:21:37
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