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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-07-16 20:03

你好 
借；原材料等科目   應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額）  貸；銀行存款等科目

白薇 追問

2018-07-16 20:05

不太明白

鄒老師 解答

2018-07-16 20:06

你好，不明白的地方是？ 
上個月沒有入賬，這個月補(bǔ)入賬就是了

白薇 追問

2018-07-16 20:09

付款的時(shí)候，做的就是這個分錄，借：管理費(fèi)用   200      進(jìn)項(xiàng)稅額  12,  貸：銀行存款   212；但是5月發(fā)票已經(jīng)抵扣了，6月份除了這個，還要怎么做？

鄒老師 解答

2018-07-16 20:10

你好，沒有做，就把5月份應(yīng)當(dāng)做的分錄在6月份做上就是了  
借：管理費(fèi)用 200     進(jìn)項(xiàng)稅額 12, 貸：銀行存款 212

白薇 追問

2018-07-16 20:14

那進(jìn)項(xiàng)稅額了？要做什么嗎？因?yàn)?月份做的話，借方應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，不是就多了12元嗎？但實(shí)際這個月認(rèn)證的時(shí)候，并沒有這個啊

鄒老師 解答

2018-07-16 20:15

你好，你之前5月份沒有入賬，在6月份補(bǔ)上，雖然與6月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額不等，但是進(jìn)項(xiàng)稅額本年累計(jì)申報(bào)表與賬務(wù)是一致的

白薇 追問

2018-07-16 20:18

好的 謝謝

鄒老師 解答

2018-07-16 20:18

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝

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你好 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-07-16 20:03:32
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款
2019-06-06 12:55:08
您好 請問是不符合抵扣條件么
2019-09-16 21:15:17
您好 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：其他應(yīng)付款
2019-10-10 09:34:59
你好 你都認(rèn)證了 發(fā)票還沒有收到嗎 后做賬發(fā)票有幾張沒有發(fā)票沒有認(rèn)證抵扣是什么情況。 發(fā)票丟失了還是說做賬沒體現(xiàn)到進(jìn)項(xiàng)稅去
2020-03-09 11:25:12
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