DL 追問

2018-08-09 16:52

2018.7.1-2018.7.31

鄒老師 解答

2018-08-09 16:53

你好，那應當按2018年7月份 工資申報的

DL 追問

2018-08-09 17:00

固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)完了，資產(chǎn)負債表上要固定資產(chǎn)跟累計折舊金額還要填寫嗎

鄒老師 解答

2018-08-09 17:01

你好，固定資產(chǎn)有做報廢處理嗎

DL 追問

2018-08-09 17:02

沒有，還在使用啊

鄒老師 解答

2018-08-09 17:03

你好，那就需要繼續(xù)在固定資產(chǎn)，累計折舊體現(xiàn)的

DL 追問

2018-08-09 17:06

那現(xiàn)在的資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)原價跟累計折舊金額都是一樣的，固定資產(chǎn)賬面價值是0,

鄒老師 解答

2018-08-09 17:07

你好，是的，可以這樣處理 
沒有清理的情況下，固定資產(chǎn)，累計折舊需要在報表掛賬的

DL 追問

2018-08-09 17:08

啊，那我之前幾個月都沒有填上了呢。怎么辦，我以為折舊完了就可以不管了不填了

鄒老師 解答

2018-08-09 17:09

你好，你需要把之前沒有填寫的月份相應數(shù)據(jù)填寫上才是的

DL 追問

2018-08-09 17:09

之前的報表都報掉了啊

鄒老師 解答

2018-08-09 17:11

你好，之前有錯誤是可以更正申報的

DL 追問

2018-08-09 17:21

要去稅務局才可以更改。網(wǎng)上改不了

鄒老師 解答

2018-08-09 17:22

你好，是的，需要去稅局大廳做更正的

DL 追問

2018-08-09 17:25

沒有去做更正會怎么樣

鄒老師 解答

2018-08-09 17:26

你好，就會導致之前的固定資產(chǎn)，累計折舊數(shù)據(jù)會一直有錯誤的

DL 追問

2018-08-09 17:28

不是啊，。我是折舊完了，然后資產(chǎn)負債表里就沒有填報了

鄒老師 解答

2018-08-09 17:29

你好，折舊完只是凈額沒有了，但是固定資產(chǎn)賬面余額，累計折舊不會因為固定資產(chǎn)折舊完了就沒有余額 
需要固定資產(chǎn)清理之后才是0 的

DL 追問

2018-08-09 17:31

去稅局更正要帶什么資料

DL 追問

2018-08-09 17:33

長期待攤費用攤銷完了余額就是0了吧，不用再哪里填了吧

鄒老師 解答

2018-08-09 17:35

你好，需要公章，正確的財務報表 
長期待攤費用攤銷完了余額就是0了，不需要在其他地方填寫了

DL 追問

2018-08-09 17:47

存貨科目從一開始只填了存貨里，下面明細的庫存商品都沒有填過改怎么弄

鄒老師 解答

2018-08-09 17:48

你好，你需要去做報表更正，把庫存商品計入存貨欄次

DL 追問

2018-08-09 17:49

是記了存貨沒填庫存商品。這要怎么改啊，13年開始報賬就沒有填過

鄒老師 解答

2018-08-09 17:49

你好，需要把庫存商品對應金額是多少，然后填寫在庫存商品明細欄次就是了