收到供應商的紅字發(fā)票，怎么做分錄？

答： 您好，把您這筆業(yè)務原來做的分錄紅沖分錄不變，金額用負數(shù)，

老師你好，我是購貨方收紅字發(fā)票（之前開的發(fā)票已經(jīng)認證）要怎么做分錄。也就是供應商退貨了，退貨是之前已經(jīng)開了發(fā)票并認證的

答： 借：應付賬款 貸：庫存商品 應交稅費——應交增值稅（進項稅額）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到供應商開過來的紅字發(fā)票，怎么做分錄呢？

答： 你好，是質量問題折讓，還是之前購進的退回了？