
當月開了紅字發(fā)票信息表,對方次月開的紅字發(fā)票。我當月做了進項稅額轉出,申報時,提示紅字發(fā)票進項稅額轉出額與信息表數據不符。這個怎么處理??
答: 你好 不應該的 就應該當月轉出 8月份開信息表 這個月申報轉出
我是購買方發(fā)票已抵扣,開了 紅字信息表,銷售方也開了紅字發(fā)票 進項稅額需轉出,是不是填在表2, 20行 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 ?
答: 你好 是的 是這樣填寫的?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
當月申報已做進項稅額轉出,但又開出了紅字發(fā)票信息表,次月申報時系統(tǒng)又要你這轉出一遍,怎么調賬 怎么處理
答: 你好 首先是 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 但是你又開紅字信息表 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
5月份的發(fā)票已經認證抵扣,且于6月13號完成申報。但銷售方那邊說發(fā)票有問題,我申請開了紅字發(fā)票信息表,做了進項稅額轉出后于6.17重新申報了,這樣操作是否正確?
老師,您好請問我公司當月申請了銷售返利的紅字發(fā)票信息表,對應的進項已經抵扣,但是對方下月開紅字發(fā)票,當月怎么做賬?需要做進項稅額轉出嗎?
在2016年12月份開出紅字發(fā)票信息表,2017年1月份報稅時,做了進項稅額轉出,但對方未給我家開紅字發(fā)票.在報完稅后把紅字發(fā)票信息表作廢了.轉出去的進項稅額怎么處理?


君福 追問
2018-08-18 09:21
QQ老師 解答
2018-08-18 09:30