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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2018-08-27 14:56

你好！你能截圖來看下嗎？

RR 追問

2018-08-27 14:58

就是有一欄是   納稅總額

宋生老師 解答

2018-08-27 15:07

你好！你是填的什么表啊。增值稅申報表？

RR 追問

2018-08-27 15:08

不是，就是申報一個科技型中小企業(yè)，里面的納稅總額，我想問是填2017年實繳還是應繳？

宋生老師 解答

2018-08-27 15:10

你好！明白了，你這個應該是實繳。實際繳納的金額

RR 追問

2018-08-27 15:13

當時我不知道，會計給我報的數(shù)據(jù)，我就填了，現(xiàn)在知道她是按應繳給我報的，現(xiàn)在有個企業(yè)自查，后期抽查，我要把這個數(shù)據(jù)改成實交嗎？改不改，哪個好？

宋生老師 解答

2018-08-27 15:16

你好！你填了應交，現(xiàn)在被查，說應交多了，你實繳少了要補交？

RR 追問

2018-08-27 15:18

2017年實交15萬左右，應交35萬，剩下的2018年初也補繳過了，就是問這個有沒有必要改？

宋生老師 解答

2018-08-27 15:20

你好！改了會更好，這樣對應的上

RR 追問

2018-08-27 15:21

就是說申報2017年  納稅總額就按實際繳納的？

宋生老師 解答

2018-08-27 15:36

您好！是的。就是實際繳納的金額。

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相關問題討論
你好，同學。原則上是企業(yè)成立一年可以辦理。
2019-11-13 10:03:56
你好！你能截圖來看下嗎？
2018-08-27 14:56:12
你好，屬于中小企業(yè)，但是需要強調(diào)是科技型。。
2022-07-20 11:07:26
你好 【問題】 　　科技型中小企業(yè)實際發(fā)生的研發(fā)費用，可以按照實際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除了，那什么樣的企業(yè)才屬于科技型中小企業(yè)呢？ 　　【答案】 　　參考國科發(fā)政〔2017〕115號規(guī)定，科技型中小企業(yè)須同時滿足以下條件： 　　（一）在中國境內(nèi)（不包括港、澳、臺地區(qū)）注冊的居民企業(yè)。 　?。ǘ┞毠た倲?shù)不超過500人、年銷售收入不超過2億元、資產(chǎn)總額不超過2億元。 　?。ㄈ┢髽I(yè)提供的產(chǎn)品和服務不屬于國家規(guī)定的禁止、限制和淘汰類。 　?。ㄋ模┢髽I(yè)在填報上一年及當年內(nèi)未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故和嚴重環(huán)境違法、科研嚴重失信行為，且企業(yè)未列入經(jīng)營異常名錄和嚴重違法失信企業(yè)名單。 　?。ㄎ澹┢髽I(yè)根據(jù)科技型中小企業(yè)評價指標進行綜合評價所得分值不低于60分，且科技人員指標得分不得為0分。 　　符合上述第（一）～（四）項條件的企業(yè)，若同時符合下列條件中的一項，則可直接確認符合科技型中小企業(yè)條件：（一）企業(yè)擁有有效期內(nèi)高新技術企業(yè)資格證書；（二）企業(yè)近五年內(nèi)獲得過國家級科技獎勵，并在獲獎單位中排在前三名；（三）企業(yè)擁有經(jīng)認定的省部級以上研發(fā)機構；（四）企業(yè)近五年內(nèi)主導制定過國際標準、國家標準或行業(yè)標準。
2020-04-09 16:02:43
你好同學區(qū)別不大的，沒特別的特殊優(yōu)惠只是科技型企業(yè)所得稅二免三減半，你要去申請 ，符合就好了
2019-10-23 18:37:14
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