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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-08-28 15:10

你其他應(yīng)收款是員工個人承擔的,你要從發(fā)放工資的時候扣除下來,發(fā)工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬  貸:銀行存款   其他應(yīng)收款—社保(個人部分),這樣就平了

lw 追問

2018-08-28 15:17

老師,可以麻煩你寫下完整的分錄?

辜老師 解答

2018-08-28 15:30

你計提工資時,借:管理費用  貸:應(yīng)付職工薪酬 
繳納社保時,借:管理費用~社保(單位部分)   其他應(yīng)收款—社保(個人部分)貸:銀行存款 
發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款    其他應(yīng)收款—社保(個人部分)

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相關(guān)問題討論
您好,這個補繳的公積金都是公司承擔的么
2021-09-15 14:07:40
你其他應(yīng)收款是員工個人承擔的,你要從發(fā)放工資的時候扣除下來,發(fā)工資的時候,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)收款—社保(個人部分),這樣就平了
2018-08-28 15:10:57
您的理解對,支付供應(yīng)商貨款時,應(yīng)將其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款。所以,正確的分錄是:借:應(yīng)付賬款 5000元,貸:銀行存款 5000元。這樣既能反映已支付款項,也能準確調(diào)整應(yīng)收款和應(yīng)付款項。
2024-09-10 09:53:10
你好,同學。 你這代交失業(yè)保險 時,預(yù)算會計沒做處理。你應(yīng)該是財務(wù) 會計比預(yù)算會計多100吧
2020-03-24 15:51:29
是的,分錄是對的,是她不欠錢了
2019-02-24 07:27:28
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