SinTan 追問(wèn)

2021-09-15 14:09

公司個(gè)人分別一半，所以其他應(yīng)收和管理費(fèi)用都入了

麗麗老師 解答

2021-09-15 14:14

您好，這個(gè)其他應(yīng)收款，到時(shí)可以發(fā)放工資的時(shí)候沖銷
借：應(yīng)付職工薪酬
   貸：其他應(yīng)付款
           銀行存款

SinTan 追問(wèn)

2021-09-15 14:17

但是現(xiàn)在問(wèn)題是補(bǔ)的是以前的公積金，以前發(fā)工資的時(shí)候沒(méi)有沖，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)沖

SinTan 追問(wèn)

2021-09-15 14:18

直接借：應(yīng)付職工薪酬
       貸：其他應(yīng)付款
這樣可以嗎？跨年了也可以這樣沖嗎？

麗麗老師 解答

2021-09-15 14:18

嗯嗯，因?yàn)檫@個(gè)是需要扣現(xiàn)在的工資，所以在當(dāng)期沖銷就可以了