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何老師

職稱： ,注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-09-06 16:53

你好，不需要做分錄

神奇小飛俠 追問

2018-09-06 16:59

老師是直接做，借：應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅，貸：應交稅費——未交增值稅，這筆分錄嗎？

何老師 解答

2018-09-06 17:00

正常的 
借：應交稅費——未交增值稅，貸：應交稅費—增值稅—轉出未交增值稅 
其實可以不用調整。

上傳圖片 ?
相關問題討論
可以參考這一個的
2022-07-03 12:14:11
借銀行 貸進項稅額轉出，
2019-12-28 10:19:26
上期留底不影響會計分錄，只是月末結轉應交稅費時會有兩種結果。首先要計算是否需要交稅，先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅－本月進項稅－上期留底進項稅＝本期應交增值稅。計算結果會有兩種情況： 第一，如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅，繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二，如果得數(shù)為正數(shù)時，就要交稅，月末需做轉出應交增值稅分錄：即， 借：應交稅費——應交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。
2021-05-19 09:21:37
這個應該是只能抵欠的增值稅，至于滯納金是直接交稅，計入營業(yè)外支出——罰款支出。
2019-05-23 16:38:48
那整個的結轉分錄怎么寫
2020-07-13 17:29:45
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