朱 追問(wèn)

2018-09-08 16:51

老師，我選的是八月，但是我八月沒(méi)有那么大的數(shù)，是不是我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額的問(wèn)題呢？

朱 追問(wèn)

2018-09-08 16:53

老師，我發(fā)現(xiàn)期初和期末都是累計(jì)數(shù)？您能分析我這個(gè)數(shù)是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)稅額嗎？

馬老師 解答

2018-09-08 16:54

是的你的進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)期初有數(shù)唔，一般月底都是結(jié)轉(zhuǎn)為零，到下一期月初他就是零。

朱 追問(wèn)

2018-09-08 16:58

那么我現(xiàn)在需要做哪些處理？謝謝老師。

朱 追問(wèn)

2018-09-08 17:01

請(qǐng)問(wèn)以上二級(jí)，一般哪些是沒(méi)有余額的，哪些有余額是正常的？謝謝老師。

馬老師 解答

2018-09-08 17:09

進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出未交增值稅都是沒(méi)有余額的

馬老師 解答

2018-09-08 17:10

現(xiàn)在如果確定是因?yàn)闆](méi)有結(jié)轉(zhuǎn)造成的，就是補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)的就可以了。如果解答了你的疑問(wèn)，請(qǐng)給老師五星好評(píng)。

朱 追問(wèn)

2018-09-08 17:14

是不是除了，“未交增值稅”科目外，所有項(xiàng)目都為零的？辛苦老師了。

馬老師 解答

2018-09-08 17:18

還有待認(rèn)證的看你認(rèn)證了沒(méi)，認(rèn)真了就要結(jié)轉(zhuǎn)為零，沒(méi)有就有余額！減免稅也是零！