自查發(fā)現(xiàn)，去年有一筆進(jìn)賬稅不應(yīng)該抵扣，可已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在本月把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理

答： 你好 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款

已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，賬務(wù)及稅務(wù)處理？

答： 你好，對方開了紅字發(fā)票嗎？之前分錄怎么做的？

我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

專票已抵扣，退票給銷方重開，購方進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出該如何做賬務(wù)處理？

答： 您好 請問您收到發(fā)票的時候怎么寫的分錄