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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-18 09:25

你好,對方開了紅字發(fā)票嗎?之前分錄怎么做的?

清秋 晗雪 追問

2021-10-18 15:36

是的,對方已開負數(shù)發(fā)票,之前正常專票入賬

郭老師 解答

2021-10-18 15:37

借應付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出。

清秋 晗雪 追問

2021-10-18 15:49

增值稅申報表003中第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額填本次要調(diào)整的金額? 填正數(shù)還是負數(shù)?

郭老師 解答

2021-10-18 15:52

好,對的是的,填寫正數(shù)

清秋 晗雪 追問

2021-10-18 16:02

貸方費用和稅額借方紅字?

郭老師 解答

2021-10-18 16:05

你好,用籃子就可以的。

郭老師 解答

2021-10-18 16:05

備用的放到借方負數(shù)。

郭老師 解答

2021-10-18 16:05

費用的放到借方負數(shù)進項轉(zhuǎn)出在貸方正數(shù)。

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相關問題討論
你好,對方開了紅字發(fā)票嗎?之前分錄怎么做的?
2021-10-18 09:25:32
您好!轉(zhuǎn)出的時候是借成本6 貸進項稅轉(zhuǎn)出6
2017-10-10 11:52:01
你好,是這樣做分錄的 借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2018-07-11 16:05:03
同學,你好 比如用于在建工程的會計處理: 借:在建工程 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
2020-06-13 19:09:28
你好,認證后不抵扣——是需要抵扣的。這個是計入應交稅費——待抵扣進項稅 與認證抵扣后。 在做進項稅額轉(zhuǎn)出是不一樣的。
2020-05-29 10:27:57
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