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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-10-18 09:25

你好，對方開了紅字發(fā)票嗎？之前分錄怎么做的？

清秋 晗雪 追問

2021-10-18 15:36

是的，對方已開負(fù)數(shù)發(fā)票，之前正常專票入賬

郭老師 解答

2021-10-18 15:37

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

清秋 晗雪 追問

2021-10-18 15:49

增值稅申報表003中第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額填本次要調(diào)整的金額？ 填正數(shù)還是負(fù)數(shù)？

郭老師 解答

2021-10-18 15:52

好，對的是的，填寫正數(shù)

清秋 晗雪 追問

2021-10-18 16:02

貸方費(fèi)用和稅額借方紅字？

郭老師 解答

2021-10-18 16:05

你好，用籃子就可以的。

郭老師 解答

2021-10-18 16:05

備用的放到借方負(fù)數(shù)。

郭老師 解答

2021-10-18 16:05

費(fèi)用的放到借方負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出在貸方正數(shù)。

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相關(guān)問題討論
你好，對方開了紅字發(fā)票嗎？之前分錄怎么做的？
2021-10-18 09:25:32
您好！轉(zhuǎn)出的時候是借成本6 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出6
2017-10-10 11:52:01
你好，是這樣做分錄的 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-07-11 16:05:03
同學(xué)，你好 比如用于在建工程的會計(jì)處理： 借：在建工程 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2020-06-13 19:09:28
你好，認(rèn)證后不抵扣——是需要抵扣的。這個是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 與認(rèn)證抵扣后。 在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不一樣的。
2020-05-29 10:27:57
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