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答疑陳園老師

職稱： ,中級會計師

2019-09-19 13:49

認(rèn)證抵扣了。然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
賬務(wù)上可以全額入費(fèi)用。在納稅申報上表（附表二，和主表）體現(xiàn)認(rèn)證抵扣再轉(zhuǎn)出的流程。

靜麗 追問

2019-09-19 13:55

意思是賬面上直接當(dāng)普票處理，申報系統(tǒng)里做認(rèn)證抵扣，然后再轉(zhuǎn)出對嗎老師

靜麗 追問

2019-09-19 13:56

還有假如我是九月認(rèn)證抵扣的，當(dāng)月就可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎，還有下月

答疑陳園老師 解答

2019-09-19 14:03

是的，賬務(wù)上做普票處理。
9月認(rèn)證抵扣，可以10月申報9月的增值稅的時候，轉(zhuǎn)出。

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你好，是這樣做分錄的 借：原材料等科目 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸；銀行存款
2018-07-11 16:05:03
已認(rèn)證未抵扣的意思，是你認(rèn)證了，但是沒有進(jìn)行申報嗎？
2019-04-19 14:52:18
借 應(yīng)交稅費(fèi)-----待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款 抵扣 借 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-----待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)出 借 營業(yè)外支出 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-04-19 14:27:38
你好，認(rèn)證后不抵扣——是需要抵扣的。這個是計入應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 與認(rèn)證抵扣后。 在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不一樣的。
2020-05-29 10:27:57
同學(xué)，你好 比如用于在建工程的會計處理： 借：在建工程 貸：原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2020-06-13 19:09:28
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