下一個(gè)十年 追問(wèn)

2018-09-12 08:54

是的，也不知之前會(huì)計(jì)怎么做的賬，與多家供方余額都對(duì)不上，這次要調(diào)賬，分錄應(yīng)怎么做好呢

鄒老師 解答

2018-09-12 08:55

你好   借；庫(kù)存商品等科目   貸；應(yīng)付賬款 
做這個(gè)調(diào)整分錄，使得 供應(yīng)商的余額比我司的應(yīng)付款余額一致

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2018-09-12 09:00

可以入營(yíng)業(yè)外收入，營(yíng)業(yè)外支出嗎，

鄒老師 解答

2018-09-12 09:02

你好，是什么原因造成你單位與供應(yīng)商金額不一致？

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2018-09-12 09:11

我分析應(yīng)該是前面的會(huì)計(jì)太忙了，然后供應(yīng)商那里跟我們這邊實(shí)際上金額是對(duì)不上的，但是對(duì)賬時(shí)他也直接簽字，這一次我來(lái)了之后就全部一起查帳，尋求源頭的話，原因應(yīng)該就多種多樣了，有的是我們這邊多記了，有的是我們這邊少記了。

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2018-09-12 09:11

所以我就想省事一點(diǎn)，看能不能直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出。因?yàn)橛泻芏鄳?yīng)收款也對(duì)不上。

鄒老師 解答

2018-09-12 09:11

你好，需要查明原因才知道如何做調(diào)整分錄 
而不能為了省事就計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出或營(yíng)業(yè)外收入的

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2018-09-12 09:38

查不了老師，

鄒老師 解答

2018-09-12 09:40

你好，不對(duì)肯定是可以查明原因的 
如果無(wú)法查明原因是無(wú)法做出正確調(diào)整分錄，即使 你通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整，應(yīng)付賬款一致了，但是這樣不能保證調(diào)整的分錄正確的