首先總部有兩個(gè)公司，分別是集團(tuán)公司和銷售公司，現(xiàn)在有一個(gè)銷售公司旗下的分公司，這個(gè)分公司平時(shí)只跟銷售公司有業(yè)務(wù)往來，銷售公司和集團(tuán)以及分公司都有往來。現(xiàn)在的問題是分公司寄來一份報(bào)銷，抬頭開成集團(tuán)公司的了，但是不準(zhǔn)備退回重開，以下集團(tuán)的賬務(wù)處理有問題沒？（集團(tuán)公司的賬務(wù)處理:借 銷售費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-銷售公司 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金或銀行存款 借庫存現(xiàn)金/銀行存款 貸應(yīng)收賬款-銷售公司）

答： 您好，既然您不準(zhǔn)備寄回重開，那就相當(dāng)于說是您認(rèn)可是這集團(tuán)公司的費(fèi)用，是銷售公司墊付的，您可以這樣處理。

老師您好，請問現(xiàn)在有母子公司，一個(gè)是總部集團(tuán)，一個(gè)是子公司銷售，最后一個(gè)是分公司，現(xiàn)在銷售和分公司有往來（撥款給分公司都是從銷售），集團(tuán)和分公司沒有任何往來，因?yàn)殇N售沒開通承兌賬戶，所以分公司此次申請支付給供應(yīng)商貨款從集團(tuán)撥承兌一張給分公司，請問分公司可以直接依據(jù)承兌做借應(yīng)收票據(jù) 貸其他應(yīng)付-銷售么？銷售公司依據(jù)什么附件做借其他應(yīng)收-分公司貸其他應(yīng)付-集團(tuán)呢？集團(tuán)可以直接依據(jù)承兌做借其他應(yīng)收-銷售貸應(yīng)收票據(jù)么？

答： 你好，三者的分錄是可以的，也是符合邏輯的

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師您好，現(xiàn)在集團(tuán)總部和子公司有個(gè)情況是去年有筆貨款打到集團(tuán)總部且這筆貨款是集團(tuán)的，但是集團(tuán)做帳是借銀行存款貸其他應(yīng)付款━子公司，子公司當(dāng)時(shí)做帳是借銀行存款貸其他應(yīng)收款━集團(tuán)總部?，F(xiàn)在問題是10月份集團(tuán)直接做帳調(diào)整分錄為借其他應(yīng)付款━子公司 貸應(yīng)收賬款━客戶，那子公司怎么處理呢？是還款給集團(tuán)總部還是怎么弄呢？

答： 那子公司收款的時(shí)候是怎么做的，給集團(tuán)打款的時(shí)候又是怎么做的呢