公司應(yīng)要舉辦會(huì)員活動(dòng),公司員工之前預(yù)支了一筆70000元備用金,還預(yù)付了一筆門(mén)票等費(fèi)用8460元?;顒?dòng)結(jié)束后有二筆費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)共計(jì)79769元,本次實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額為1309元,本次報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用沖抵前面二筆預(yù)付款78460元,這樣做分錄行嗎?預(yù)支:借:其他應(yīng)收款70000 貸:銀行存款70000 借:預(yù)付賬款8460 貸:銀行存款8460報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用:借:管理費(fèi)用5976 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000 沖抵已預(yù)付款項(xiàng):貸:預(yù)付賬款8460 沖抵備用金: 貸:其他應(yīng)收款70000報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用: 貸:銀行存款:1309
楊柳青青
于2018-09-16 20:34 發(fā)布 ??918次瀏覽
- 送心意
老劉
職稱: ,高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-09-16 20:46
:借:管理費(fèi)用5976借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000貸:預(yù)付賬款8460 貸:其他應(yīng)收款70000 貸:銀行存款:1309不平呀?
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你好?原分錄紅字沖回,外做正確的就可以
2021-07-09 22:59:43

:借:管理費(fèi)用5976借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本20000貸:預(yù)付賬款8460 貸:其他應(yīng)收款70000 貸:銀行存款:1309不平呀?
2018-09-16 20:46:57

您好,收到賠款一般沖減支出(管理費(fèi)用或成本紅字)。根據(jù)賠款原因綜合判斷沖減科目。
2020-06-05 11:53:29

你好,你單位是什么性質(zhì)企業(yè),房租怎么直接計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
2018-05-19 10:38:00

只有收入,成本,費(fèi)用等損益類(lèi)科目需要結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目。本年利潤(rùn)再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
2019-01-10 23:36:58
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