在八月份的時候收到供應商的發(fā)票，已經(jīng)錄入稅額，現(xiàn)9月份才付款，現(xiàn)在做憑證是只錄入金額麼

答： 收到發(fā)票，就可以賬務處理，借：原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸：應付賬款 9月付款時，借：應付賬款 貸:銀行存款

收到供應商的貨，未收到發(fā)票，怎么做憑證，收到了發(fā)票怎么做憑證

答： 你好 收到貨 沒收到發(fā)票的話 先暫估入庫 借原材料-暫估 貸應付賬款 收到發(fā)票了 沖掉暫估 按發(fā)票入賬就可以了

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問，供應商給返利，給我們開發(fā)票時將返利金額折到每個單品上了，想問老師，這樣怎么做憑證？謝謝

答： 您好 按照返利后單品的單價入賬寫分錄