增值稅申報(bào)表留抵稅額對(duì)應(yīng)科目余額表上哪個(gè)科目呢

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-26 17:14

您好！這個(gè)沒(méi)有對(duì)應(yīng)的科目的。

599589824 追問(wèn)

2018-09-26 17:15

那我需要怎么看呢

宋生老師解答

2018-09-26 17:16

你好！你看你的進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額就好了。
自己計(jì)算

599589824 追問(wèn)

2018-09-26 17:18

是不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅期末余額是紅的就是待抵扣的稅，藍(lán)的就是應(yīng)交的稅嗎

宋生老師解答

2018-09-26 17:19

您好！這個(gè)不一定了。因?yàn)橛袝r(shí)候沒(méi)有認(rèn)證的也是在紅字。

599589824 追問(wèn)

2018-09-26 17:21

我這是在做2017年的爛賬，應(yīng)該是認(rèn)證完的

宋生老師解答

2018-09-26 17:23

您好！這個(gè)老師就不確定了，你自己更清楚一些了。

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