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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-14 17:36

你好,增值稅申報表上留抵稅額在賬上是:
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目借方余額

ylh 追問

2021-01-14 17:41

直接銷項-進項+進項稅轉(zhuǎn)出算出來的對嗎?

鄒老師 解答

2021-01-14 17:42

你好,留抵稅額=(進項稅額—進項稅額轉(zhuǎn)出)—銷項稅額  

ylh 追問

2021-01-14 17:43

如果全年來看,期間有月份交過稅,這個公式也適用嗎

鄒老師 解答

2021-01-14 17:47

你好,是的,這個是通用的公式

ylh 追問

2021-01-14 17:50

好的,謝謝!

鄒老師 解答

2021-01-14 17:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
您好,留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
同學(xué)您好,您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好,增值稅申報表上留抵稅額在賬上是: 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目借方余額
2021-01-14 17:36:41
你好,不是的,這個不一定的,不一定。
2023-10-18 16:48:47
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