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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-01-14 17:36

你好，增值稅申報表上留抵稅額在賬上是：
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目借方余額

ylh 追問

2021-01-14 17:41

直接銷項-進項+進項稅轉(zhuǎn)出算出來的對嗎？

鄒老師 解答

2021-01-14 17:42

你好，留抵稅額=（進項稅額—進項稅額轉(zhuǎn)出）—銷項稅額  

ylh 追問

2021-01-14 17:43

如果全年來看，期間有月份交過稅，這個公式也適用嗎

鄒老師 解答

2021-01-14 17:47

你好，是的，這個是通用的公式

ylh 追問

2021-01-14 17:50

好的，謝謝！

鄒老師 解答

2021-01-14 17:52

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
您好，留底不用特殊做分錄。
2022-02-24 14:19:48
同學(xué)您好，您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
你好，增值稅申報表上留抵稅額在賬上是： 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）科目借方余額
2021-01-14 17:36:41
你好，不是的，這個不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
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