?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:16

稅率是13%，本月申報期我還可以更改，我要怎么更改，不想做一部份無票收入，下月再去紅沖

郭老師 解答

2022-06-02 14:19

你好，可以的，可以修改的
680.93/13%
做無票收入是這些金額


你這個留底是這個月形成的嗎。

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:24

是的，本期形成的

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:26

本月形成了留抵，稅務(wù)那邊又說不行，要調(diào)成0，多出來的下月再抵，我現(xiàn)在要調(diào)哪里

郭老師 解答

2022-06-02 14:31

你好，做一部分無票收入，然后下一個月開了發(fā)票紅沖無票收入未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:36

在哪里做無票收入

郭老師 解答

2022-06-02 14:38

表一百分之十三銷售貨物未開具發(fā)票一欄。

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 14:49

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-06-02 14:54

不用客氣，工作愉快。

?、【冰冰】 追問

2022-06-02 15:48

憑證本月與下月我要怎么做呢

郭老師 解答

2022-06-02 15:50

你好，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)
紅沖無票收入，然后再做發(fā)票的，
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費