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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-27 10:33

您好!你這個(gè)待攤費(fèi)用還有一個(gè)分錄的吧。 
你銀行收到了錢?

左岸 追問

2018-09-27 10:48

老師  是的,這是收的房租,沖減費(fèi)用

宋生老師 解答

2018-09-27 10:49

您好!你為什么要沖費(fèi)用呢。收到房租不是應(yīng)該計(jì)入收入?

左岸 追問

2018-09-27 11:03

是財(cái)務(wù)的意思,直接沖費(fèi)用了 
老師

宋生老師 解答

2018-09-27 11:04

您好!這樣做是不對(duì)的了。

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相關(guān)問題討論
您好!你這個(gè)待攤費(fèi)用還有一個(gè)分錄的吧。 你銀行收到了錢?
2018-09-27 10:33:56
你好,可以入賬,分錄借:銀行存款 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 紅字
2019-08-12 11:00:04
你好,可以是財(cái)務(wù)費(fèi)用借方負(fù)數(shù),也可以是貸方正數(shù),兩種方式都是可以的?
2020-10-22 09:24:35
1、工資計(jì)提(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 借:制造費(fèi)用—工資 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用—工資 (管理人員) 銷售費(fèi)用—工資 (銷售人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 2、計(jì)提企業(yè)繳納的五險(xiǎn)一金 借:制造費(fèi)用 (生產(chǎn)人員) 管理費(fèi)用 (管理人員) 銷售費(fèi)用 (銷售人員) 貸:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理,這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 (應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款 (實(shí)發(fā)工資數(shù)) 其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 (代扣代繳金額) 其他應(yīng)付款—住房公積金 (代扣代繳金額) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 (代扣代繳金額) 4、實(shí)際交納 借:其他應(yīng)付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應(yīng)付款—住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款。
2020-04-14 11:10:08
你好,這是你職工的嗎?
2021-06-17 14:25:15
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