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小規(guī)模納稅人，專票稅費300普票稅費900結轉增值稅的時候應該結轉1200還是900？
哎呦呦
于2018-10-04 10:00 發(fā)布 ??971次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2018-10-04 10:01
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小規(guī)模納稅人，專票稅費300普票稅費900結轉增值稅的時候應該結轉1200還是900？
答： 你好，這個是月度還是季度增值稅金額
本月一般納稅人，有進項稅轉出900元，結轉未交增值稅的時候是不是要多結轉900元出來，即，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 900 貸：應交稅費-未交增值稅 900？
答： 這個進項稅轉出應該是結轉到成本或是費用里的吧 你進來的時候 借管理費用 應交稅費-增值稅 進項 現(xiàn)在這個進項轉出來 借管理費用 貸應交稅費 進項稅轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人代開了增值稅專用發(fā)票，也自行開具了免征增值稅的普通發(fā)票，季度稅金結轉的時候，只結轉普通發(fā)票的增值稅嘛
答： 你好，轉免稅部分的稅額，專票不免增值稅
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