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陽光
于2018-10-05 09:56 發(fā)布 ??1720次瀏覽
馬老師
職稱: 初級會計師,稅務師,中級會計師
2018-10-05 09:58
這個主表數(shù)據都是根據附表生成的,改的話改附表
陽光 追問
2018-10-05 10:02
進項,銷項數(shù)據都是系統(tǒng)自動導入的,主表的數(shù)據為什么會有差異呢
馬老師 解答
2018-10-05 10:10
和你附表的進項銷項數(shù)據不一樣嘛?
2018-10-05 11:14
附表是對的,主表數(shù)據不對呢,是系統(tǒng)問題嗎
2018-10-05 11:53
那你就改正一下主表
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增值稅的主表,進項稅,銷項稅數(shù)據可以修改嗎
答: 這個主表數(shù)據都是根據附表生成的,改的話改附表
增值稅申報表主表的“進項稅額轉出”的“全年累計數(shù)”這一欄發(fā)現(xiàn)數(shù)字錯誤了,可以手動修改嗎?
答: 這個自己修改不了,只能去稅局大廳那邊修改
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人申報增值稅,銷售數(shù)據和進項數(shù)據都自動填充到主表了,直接申報嗎
答: 你好,嗯嗯,是的呢,核對一下無誤后就可以申報
一般納稅人增值稅申報,銷項稅額是導入數(shù)據的,與發(fā)票匯總表誤差0.01,要手動修改嗎?
討論
老師,請問交增值稅是以報表的應交稅費數(shù)據來還是以銷項減國稅認證的進項數(shù)據來交增值稅。
請問,進口增值稅數(shù)據采集,可以抵扣銷項稅嗎?
之前有老師告訴我城市建設維護稅的計稅依據看增值稅報表主表34行數(shù)據這是對的嗎,還是說只要用銷項稅額減進項稅額就可以了?
一般納稅人在申報增值稅主表時,第25欄期初未繳稅額為負數(shù),要修改第34欄本期應補(退)稅額的數(shù)據,要去辦稅大廳修改,但是本期的進項稅額不足扣除期初未繳稅額,能否先申報,到下個月申報時再去辦稅大廳修改可以嗎?
馬老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
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陽光 追問
2018-10-05 10:02
馬老師 解答
2018-10-05 10:10
陽光 追問
2018-10-05 11:14
馬老師 解答
2018-10-05 11:53