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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-10-07 16:50

預提費用取消后,用”其他應付款“科目處理。當月預提水電費,下月收到發(fā)票,沖銷上月預提,再按發(fā)票進行入賬處理。

︶人生如流水 追問

2018-10-07 16:54

當月預提  
借:制造費用~水電費 貸:其他應付款~ 某某公司 
然后根據(jù)發(fā)票  
借:其他應付款-XXXXX公司   應交稅費~應交增值稅 貸:銀行存款 
可以這樣做嗎?

江老師 解答

2018-10-07 17:07

一、當月預提  
借:制造費用——水電費 (假定是車間用的水電費) 
貸:其他應付款—— 某某公司 
二、收到發(fā)票時,然后根據(jù)發(fā)票進行賬務處理 
1、沖銷上月預提費用 
借:制造費用——水電費    負數(shù)(假定是車間用的水電費) 
貸:其他應付款—— 某某公司   負數(shù) 
2、按發(fā)檣入賬 
借:制造費用——水電費 
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 
貸:其他應付款——某某公司 
3、支付水電費時 
借: 其他應付款——某某公司 
貸:銀行存款

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預提費用取消后,用”其他應付款“科目處理。當月預提水電費,下月收到發(fā)票,沖銷上月預提,再按發(fā)票進行入賬處理。
2018-10-07 16:50:52
您好,分錄,借;預付賬款-水電費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款??梢园串斣碌碾娰M預提處理,借;管理費用-水電費等科目,貸:應付賬款-水電費。
2017-07-18 22:41:58
你好 你預提的時候怎么做賬的 你是一次性繳納金額還是按月來繳納的 發(fā)票怎么開的
2019-05-17 09:53:37
未番是什么意思,沒支付嗎
2019-01-13 15:41:11
你好! 對的??梢?/div>
2018-10-07 10:23:50
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