燦若星辰 追問

2018-10-09 13:31

我剛又看了下，之前是，借，庫存，貸，其他應付，借:其他應付，貸:銀行存款。那這個應該怎么調

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:34

你好，如果金額一樣，就把發(fā)票直接附在憑證后面也可以的

燦若星辰 追問

2018-10-09 13:36

金額不一樣的，采購商是把上月所有商品放在一起開的。我之前以為他們會分開開，這筆金額較小，所以未做暫估，直接入賬了

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:39

你好，把每次進貨金額列出清單，附在發(fā)票后面，然后復印發(fā)票和清單，粘到哪個憑證里去，差額部分另外再做憑證

燦若星辰 追問

2018-10-09 13:44

差額?這個差額是不是就是我未做暫估產(chǎn)生的差額?要怎么做憑證呢

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:49

你好，如果實際金額大于暫估金額，借庫存商品  貸應付賬款

燦若星辰 追問

2018-10-09 13:55

我上月暫估了10000，有500未暫估，這個月對方開了10500的發(fā)票，那我做賬是要沖掉10000的暫估，那500呢?500上個月已做到庫存商品了，這個月不能做了?？蛇@個月如果按照10000做庫存商品，那金額和發(fā)票就對不上了，所以這500要怎樣做分錄

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:57

你好，我上面說了，差額：借庫存商品500   貸應付賬款500

燦若星辰 追問

2018-10-09 13:58

可是這樣不會導致庫存商品賬上多做了500嗎？

徐阿富老師 解答

2018-10-09 13:59

你好，你本來就購進10500，之前只入庫10000，怎么會多呢？除非之前少轉成本

燦若星辰 追問

2018-10-09 14:04

不是啊，上個月500已經(jīng)做賬了啊，當時做的是，借，庫存，貸，其他應付款，借，其他應付款，貸，銀行存款

徐阿富老師 解答

2018-10-09 14:07

你好，那說明暫估個發(fā)票金額一致的，只是發(fā)票開的是好幾次合計，那你復印件和清單附在那憑證后面，不用另外做憑證，

燦若星辰 追問

2018-10-09 14:10

那我這次入庫金額寫10000?入庫金額和開的發(fā)票不一致，相差的500就不用調了?復印件和清單要付在哪個憑證后?上個月做的500的憑證還是這個月要做的憑證?

徐阿富老師 解答

2018-10-09 14:18

你好，500的在上月已經(jīng)入庫了就不用再入庫了，復印件可以同時附在2份憑證后面，清單上寫清楚批次

燦若星辰 追問

2018-10-09 14:58

那還有個疑問，上個月做的暫估必須要這個月沖掉嗎？如果發(fā)票未到呢

徐阿富老師 解答

2018-10-09 15:21

你好，發(fā)票沒到先不沖，發(fā)票到了沖