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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-10-09 21:54

你好! 
年底匯總做分錄:

蔣飛老師 解答

2018-10-09 21:55

借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 
貸:應交稅費―應交增值稅―轉(zhuǎn)出未交增值稅 
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)

追問

2018-10-10 08:42

意思年底在來調(diào)平??

蔣飛老師 解答

2018-10-10 08:45

你好! 
 
對的,一年做一次就可以了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好! 年底匯總做分錄:
2018-10-09 21:54:14
你好,月末轉(zhuǎn)出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉(zhuǎn)出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
你好,應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結平的
2018-02-02 11:53:16
個人建議還是按上面的多步驟進行結轉(zhuǎn)至應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)結轉(zhuǎn)至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉(zhuǎn)增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11
就是你當期的銷-進-留抵應該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
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