
公司是新辦公司,公賬上還沒有錢,9月購入的庫存商品都是老板墊付的款,但是現(xiàn)在10月了,發(fā)票還沒開過來,這分錄是不是這么寫呢?收到貨物的時候暫估入賬借:庫存商品-暫估 貸:預付賬款-A公司老板墊付:借:預付賬款-A公司 貸:其他應付款-老板等收到發(fā)票了再做借:庫存商品-B產(chǎn)品 貸:庫存商品-暫估是這樣嗎?
答: 您好!可以的。這樣做沒什么問題
老師,上個月做了一筆暫估,這個月沖了暫估,上個月分錄 1.借:庫存商品_暫估 貸:其他應付款 2.結(jié)轉(zhuǎn)了個 借: 主營業(yè)務成本 貸:庫存商品_暫估這個月到了:1.借:其他應付款 貸 庫存商品_暫估 2.借:庫存商品_. 應交稅費_應交增值稅_進項稅額 貸: 銀行存款 其他應付款_ 預付賬款 這樣對嗎?是不是還缺什么???
答: 你好,當時暫估的成本和你發(fā)票的不含稅的金額是一樣的嗎?如果是的話,其他的不用做的,你沒有紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本和結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票的成本。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,暫估入賬差旅費發(fā)票的話,實際到時候有差額了怎么處理,比如我暫估了差旅費10萬,11月暫估的。貸應付賬款還是其他應付款?然后1月實際報銷了9萬。我17年一月怎么操作呢?謝謝老師
答: 你好,全額沖銷,然后根據(jù)發(fā)票入賬

