夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 09:35

老師，暫估分錄要做三類(lèi)成本分錄嗎？還是一次性暫估？
借工程施工-某某項(xiàng)目-勞務(wù)費(fèi)-暫估
借工程施工-某某項(xiàng)目-某某費(fèi)-暫估
借工程施工-某某項(xiàng)目-某某費(fèi)-暫估
貸:銀行存款

還是一次性
借工程施工-某某項(xiàng)目-暫估
貸銀行存款

老師，分類(lèi)做分錄暫估還是一次性做暫估？

maize老師 解答

2018-10-11 09:35

分開(kāi)暫估這樣結(jié)轉(zhuǎn)就不會(huì)改后面

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 09:36

不會(huì)改后面是什么意思？

maize老師 解答

2018-10-11 09:37

按你們?nèi)霂?kù)單不含稅暫估，到時(shí)候發(fā)票回來(lái)就直接沖回暫估那個(gè)分錄就可以，成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄就可以不用沖回重新做。你要是暫估不準(zhǔn)那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本不是會(huì)有問(wèn)題那個(gè)后面發(fā)票到那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本不是要重新做嗎？你暫估準(zhǔn)點(diǎn)后面結(jié)轉(zhuǎn)成本就不會(huì)重新做。

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 09:39

發(fā)票要求按暫估的去開(kāi)呢？

maize老師 解答

2018-10-11 09:40

你本身核算是需要明細(xì)就暫估也明細(xì)核算。

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 09:43

貸銀行存款好些還是應(yīng)付賬款？成本費(fèi)確實(shí)付出去了

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 09:43

只是開(kāi)不到發(fā)票

maize老師 解答

2018-10-11 09:46

應(yīng)付賬款，后面也不會(huì)回來(lái)發(fā)票嗎？那匯算清繳需要納稅調(diào)增交稅。

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 09:49

借工程施工-某某項(xiàng)目-某某費(fèi)-暫估
貸:應(yīng)付賬款
老師，為啥錢(qián)已經(jīng)付出去了，暫估分錄時(shí)貸應(yīng)付賬款好些？
老板會(huì)把發(fā)票開(kāi)來(lái)的，所以才要暫估。

maize老師 解答

2018-10-11 09:51

這樣你發(fā)票回來(lái)時(shí)候你沖回應(yīng)付賬款要好點(diǎn)。

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 10:16

老師，我覺(jué)得剛才分錄有點(diǎn)問(wèn)題，是不是這樣才對(duì)？
借工程施工-某某項(xiàng)目-某某費(fèi)
貸:應(yīng)付賬款-暫估

費(fèi)用明細(xì)下設(shè)暫估好似不對(duì)吧？
因?yàn)閼?yīng)付賬款，發(fā)票也沒(méi)來(lái)，二級(jí)明細(xì)也不知哪家公司呀，直接應(yīng)付賬款的二級(jí)明細(xì)都寫(xiě)暫估，可好？

maize老師 解答

2018-10-11 10:25

可以這樣是對(duì)的這樣你應(yīng)付賬款就和你實(shí)際一樣的。

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 10:31

老師，要是發(fā)票這月不能一次性都拿到，只是拿到一部分，有關(guān)系嗎？
發(fā)票這月只拿到一部分，下月拿到一部分，除了沖紅暫估和做拿到發(fā)票的入賬，還有什么賬務(wù)處理？

maize老師 解答

2018-10-11 10:39

那拿回來(lái)多少就沖回多少?zèng)]有拿回來(lái)先掛賬上。

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 13:32

老師，暫估的車(chē)輛運(yùn)輸加油費(fèi)，拿什么做原始憑證呢？

maize老師 解答

2018-10-11 13:41

你們實(shí)際沒(méi)有加油嗎？你實(shí)際加油單據(jù)做賬。

夢(mèng)津美 追問(wèn)

2018-10-11 13:49

有些有，有些沒(méi)有怎么辦？

maize老師 解答

2018-10-11 13:50

啥都沒(méi)不能暫估要不你都不知道用多少， 還有就是費(fèi)用一般不暫估按你實(shí)際發(fā)生的做賬。