有別人給提供的專業(yè)技術(shù)服務(wù)，對外進(jìn)行付款，但是提供方無法提供發(fā)票。這個(gè)賬應(yīng)該怎么做？做借：應(yīng)付賬款-接收技術(shù)服務(wù)款，貸：銀行存款。行么？

答： 您編制的分錄正確。祝您工作愉快！

1、收到發(fā)票：借:管理費(fèi)用/技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 2、付款時(shí)：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，那攤銷分錄怎么做呢

答： 您好 收到發(fā)票：借:管理費(fèi)用/技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸：應(yīng)付賬款 這筆分錄金額是發(fā)票總金額嗎

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

去年8月份簽了一份購進(jìn)合同，合同款是335534，然后付了一筆預(yù)付款33000，記的是借：應(yīng)付賬款-**公司 貸：銀行存款 今年一月份要付尾款，但是我們購進(jìn)的這份合同里面包括硬件設(shè)施、軟件、還有技術(shù)服務(wù)費(fèi)，并且這批設(shè)備是直接寄到我們銷售的對象那里，不送到我們公司，我想請問一下，賬要怎么做？ 1，因?yàn)樨洸恢苯铀偷轿覀児?，已?jīng)直接寄到我們銷售的那家公司了，還需要填制入庫出庫單么？ 2，但是我們銷往的公司又是不開票的，貨也直接發(fā)過去了，這要怎么辦？還需要做借原材料，貸應(yīng)收賬款？（設(shè)備做原材料，那軟件和

答： 如圖