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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-16 12:28

你好,方便截圖看下

Sunshine 追問

2018-10-16 12:38

老師,你好,請(qǐng)看一下圖片。 只填這一欄之后,主表的期末留底的稅額有變少,感覺不符合情理,原則上應(yīng)該不變。

郭老師 解答

2018-10-16 12:40

你好,對(duì)的,會(huì)影響你的增值稅的,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不能抵扣,需要交增值稅,主表可以體現(xiàn)的

Sunshine 追問

2018-10-16 12:52

老師,我再補(bǔ)充下我的問題,
當(dāng)月收到外銷的紅沖發(fā)票,是不是2那里要填寫相應(yīng)稅額,同時(shí)1那里也要減少相應(yīng)稅額

郭老師 解答

2018-10-16 12:54

你好,1是出口的,2開了紅字信息表填寫的不能抵扣的稅額

上傳圖片 ?
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你好,方便截圖看下
2018-10-16 12:28:32
你好,你們提交紅字發(fā)票信息表,通過(guò)后供應(yīng)商再?zèng)_紅重新開。 如果覺得我的回答還滿意,請(qǐng)給我五星的評(píng)價(jià),謝謝。
2018-05-21 16:44:58
你可以聯(lián)系當(dāng)時(shí)供應(yīng)商,詢問他們開具的發(fā)票信息,應(yīng)該可以查到這些信息。
2023-03-24 12:33:20
若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
現(xiàn)在只需在開票系統(tǒng)中開具紅字發(fā)票信息表就可以了
2018-07-27 10:15:09
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